一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　广东省委网络安全和信息化委员会办公室是广东省委负责网络内容建设和管理、统筹推进网络安全和信息化工作的办事机构。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2020年，在省委的正确领导下，省委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕服务统筹推进疫情防控和经济社会发展、决胜全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚、庆祝深圳经济特区建立40周年等重大主题，坚持高扬思想之旗，加快建立网络综合治理体系，有效推进网络强省建设，坚决守好网络意识形态安全“南大门”，各项工作取得新进展新成效。网络综合治理体系建设工作获中央督查组高度肯定，助力决战决胜脱贫攻坚、全力保障广交会网络安全等工作受到省委领导同志批示肯定。

　　1．着力高举思想旗帜，持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，网上主旋律更加高昂、正能量更加强劲。

　　2．着力服务“双统筹”，全力强化网络安全保障和信息化支撑，网信工作围绕中心、服务大局有力有效。

　　3．着力提升管网治网能力，深入推进网络综合治理，网络空间进一步清朗。

　　4．着力做到“两个维护”，切实加强网信领域党的领导和党的建设，网信工作体系和干部人才队伍建设不断强化。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　1. 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续深入。

　　理论学习更加扎实。严格落实第一议题制度，召开室务会会议40次、理论学习中心组学习会12次，第一时间组织学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年和视察广东重要讲话、重要指示精神等。抓好《习近平谈治国理政》学习，组织专题研讨班、党支部“三会一课”等，成立机关青年理论学习小组，发放思想政治类学习书籍1000余册，全办党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想学习理解进一步深化。宣传阐释更加深入。持续维护更新和建设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”“习近平在广东考察”“牢记嘱托再出发”等专题专栏，深入宣传阐释习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年和视察广东重要讲话、重要指示精神，党的十九届四中、五中全会精神等，推动习近平新时代中国特色社会主义思想成为网络最强音。闭环落实机制更加健全。制定贯彻落实省委若干措施，加强贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神工作台账管理，完善政治要件由办主要负责同志牵头督办落实机制，把“两个维护”落到实处。贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧锣密鼓推进网络安全和信息化发展规划“1总体、3专项”网信“十四五”规划编制工作。

　　2. 网信工作服务统筹推进疫情防控和经济社会发展成效明显。

　　“战疫”好声音网上传播强劲。组织开设“同舟共济众志成城——坚决打赢疫情防控阻击战”大型专题专栏，联合湖北省委网信办开展“粤鄂情深同心战‘疫’——粤鄂网络媒体联合报道”活动，网络正能量声势更加强劲。指导羊城晚报报业集团推出原创MV《我们不怕》，在24小时内全网点击量达2亿人次。

　　网络安全保障统筹有力。加强对卫健部门、疾控中心等380个疫情防控相关的网络、系统和应用的监测，发布《广东省疫情防控期间网络安全风险通报》。联合相关部门开展对100多家重点单位关键信息基础设施网络安全检查、联防联控和复工复产中数据安全与个人信息保护专项检查，组织对21个地级以上市党委落实2019年度网络安全工作责任制情况检查，督促整改问题40多个，不断压实网络安全工作责任。圆满完成全国两会、深圳经济特区建立40周年庆祝大会、第127届和128届广交会网络安全保障工作。广东省网络安全宣传周活动影响受众2.3亿人次。协调信息化工作扎实有效。推动召开全省网络安全和信息化产业发展大会，印发实施重点任务分工方案；联合相关部门推动出台实施应对疫情影响发挥数字经济助推高质量发展重要作用的若干措施等，助力“双统筹”。统筹推进数字乡村发展工作，10个县（市、区）、20个镇（街道）省级试点有序推进，3个县获批国家数字乡村试点。

　　3. 网上主题宣传有力有效。

　　重大主题主线宣传亮点纷呈。围绕学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，决战决胜脱贫攻坚，庆祝深圳经济特区建立40周年，“双区”建设等主题，精心策划开展“粤来粤好”网上系列主题宣传活动，“脱贫奔康·粤来粤好”——广东“助力脱贫攻坚共建美好时代”扶贫助农系列公益活动把宣传和扶贫紧密结合起来，带动线上线下销售额4000多万元。指导并制作“为了美好生活——广东全面建成小康社会”网上展馆。“时光见圳共成长”照片征集、票选“最让你印象深刻的深圳地标”等互动性活动，网民参与度高。2020“讲好粤港澳大湾区故事”主题赛等7个网上宣传重大项目全面实施，《粤港澳大湾区发展规划纲要》宣传解读更加接地气。圆满完成全国两会、省两会、广交会、5G大会等重要会议活动网上宣传报道。网络传播阵地持续建强。深入实施网络传播品牌建设工程、网络传播精品工程，打造推出“南方网评”“学习经济”等一批品牌传播阵地和融媒体精品。落实从业人员违法违规从业行为记录管理，深入开展主要手机浏览器扰乱网络传播秩序突出问题等专项整治，进一步规范网络传播秩序。

　　4. 网络综合治理深入推进。

　　网络生态治理体系机制进一步完善。推动出台实施我省关于加快建立网络综合治理体系的实施方案。网络生态治理更加规范化常态化。网络平台监管不断强化。全面宣贯《网络信息内容生态治理规定》，督促指导各类平台对照规定加强平台建设，落实网络生态治理台账月报告制度。以备案管理、分级分类管理为抓手进一步精准细化监管措施，完成对应用商店、网络直播平台和区块链信息服务机构备案管理，推进微信公众号、UC大鱼号等账号分级分类管理。建立属地网站平台违法不良行为管理台账。网络生态专项治理持续推进。按照“一个专项行动推动一个领域标本兼治”思路，牵头开展“粤·清朗”等专项行动，有效整治一批群众反映强烈的网络乱象。持续加大网信执法力度，依法依规处理违法违规网站平台。网络文明建设有声有色。组织开展优秀网络作品征集评选、红色文化资源网上活化项目宣传、网络公益宣传推广、南粤好网民故事征集等活动，举办“大V看小康·幸福广东”主题采风活动，积极传播网络正能量。成立广东省互联网业联合会，开展广东省网络音视频平台自律公约发布仪式，行业自律建设不断加强。引导网民积极参与互联网违法和不良信息举报监督，全年受理处置举报587多万件。

　　5. 网信系统党的建设质量不断提升。

　　干部人才队伍建设有新举措。推动出台和组织实施网信人才重点项目。深入开展“四力”教育实践工作，举办各类学习培训16期（次），累计培训2000余人次。互联网党建引领作用更加凸显。指导互联网行业开展“战疫冲在前、脱贫我争先”“战疫情、献大爱”等系列活动，极大调动行业助力“双统筹”积极性。据不完全统计，我省65家重点互联网企业累计为11亿人次提供“健康码”“返程助手”等信息服务，为全省1200万商事主体提供平台和技术支撑，推出助农助企直播126场，助力互联网企业复工复产。

　　（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1. 部门整体支出情况。

　　省委网信办2020年度总支出13,553.05万元，其中本年支出11,004.69万元。具体情况如下：

　　基本支出3,897.77万元，比上年决算增加2,024.77万元，增长108.1%，主要变动情况：一是机构改革，本部门2019年1-6月份人员经费由省委宣传部代发；二是2020年本部门新增10人，相应的人员经费增加。

　　项目支出7,106.93万元，比上年决算增加3,308.73万元，增长87.1%，主要变动情况：根据中央和省委工作部署，本单位工作任务增加，年中追加广东省网络安全态势感知平台建设等部分项目支出。

　　按支出性质划分。省委网信办2020年度基本支出3897.71万元，占总支出的35%，其中：人员经费支出3559.37万元、日常公用经费支出338.34万元；项目支出7106.93万元，占总支出的65%。

　　按功能分类划分。省委网信办2020年度一般公共服务支出9086.25万元，占总支出的83%；文化旅游体育与传媒支出1918.39万元，占总支出的17%；其他支出0.05万元。

　　按支出经济分类划分。省委网信办2020年度工资福利支出3501.59万元，占总支出的32%；；商品和服务支出3373.88万元，占总支出的31%；对个人和家庭的补助57.78万元；资本性支出4071.44万元，占总支出的37%。

　　2. 财政拨款支出情况。

　　省委网信办2020年度一般公共预算财政拨款支出为11004.69万元，无政府性基金预算财政拨款。

　　按功能分类划分。省委网信办2020年度一般公共服务支出9086.25万元，占财政拨款支出的83%；文化旅游体育与传媒支出1918.39万元，占财政拨款支出的17%。

　　按支出性质划分。省委网信办2020年度基本支出3897.71万元，占财政拨款支出的35%，其中：人员经费支出3559.37万元、日常公用经费支出338.34万元；项目支出7106.93万元，占财政拨款支出的65%。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　2020年省委网信办部门整体支出绩效自评，总分100分，基础得分92.62分，无加分项，总体得分92.62分，自评等级“优”。

　　省委网信办2020部门整体支出绩效自评的经济成本分析，评分总分2分，得分1分。

　　（二）履职效能分析

　　整体效能情况：包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率3个指标，指标分值50分，得分为46.69分。

　　1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况：指标分值20分，得分20分，得分率100%。部门整体绩效目标产出指标完成率100%，持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，网上主旋律更加高昂、正能量更加强劲；着力服务“双统筹”，全力强化网络安全保障和信息化支撑，网信工作围绕中心、服务大局有力有效；着力提升管网治网能力，深入推进网络综合治理，网络空间进一步清朗；着力做到“两个维护”，切实加强网信领域党的领导和党的建设，网信工作体系和干部人才队伍建设不断强化。

　　2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：指标分值20分，得分20分，得分率100%。部门整体绩效目标效益指标完成率100%，2020年，在省委的正确领导下，省委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、庆祝深圳经济特区建立40周年等重大主题，坚持高扬思想之旗，加快建立网络综合治理体系，有效推进网络强省建设，坚决守好网络意识形态安全“南大门”，各项工作取得新进展新成效。网络综合治理体系建设工作获中央督查组高度肯定，助力决战决胜脱贫攻坚、全力保障网络安全等工作受到领导肯定。

　　3. 部门预算资金支出率：指标分值10分，得分6.69分，得分率66.9%。本指标来源于《省级机关绩效考核方案》，采用省财政厅对各部门开展的预算执行情况考核的数据计分。依据省财政厅对省委网信办2020年机关绩效考核中的“部门预算资金支出率”指标考核情况，平均支出进度为41.83%，得分为（41.83%/62.5%）*10=6.69分。因办公场地受限，部分业务处室的个别项目无法实施影响了支出进度，导致我办支出进度缓慢，是该项指标得分率低的主要原因。

　　（三）管理效率分析

　　1. 预算编制情况：包括新增项目事前绩效评估1个指标，指标分值2分，得分为2分。

　　新增项目事前绩效评估：本指标总分2分，得分2分，得分率100%。具体得分情况如下：

　　部门新增预算项目广东省网络安全态势感知平台一期按要求从社会效益和技术应用等方面进行绩效评估。随着网络安全上升为国家战略，对于网络安全应急服务支撑的需求不断加大，网络安全行业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略，建设广东省网络安全态势感知平台有利于坚定捍卫网络安全主权、坚决维护国家安全、打击网络恐怖和违法犯罪、夯实网络安全基础、提升网络空间防护能力。故得分为2分。

　　2. 预算执行情况：包括预算编制约束性和财务管理合规性2个指标，指标分值7分，得分为6.85分。

　　（1）预算编制约束性：指标分值4分，得分3.85分，得分率96.25%。本指标来源于《省级机关绩效考核方案》，采用省财政厅对各部门开展的预算编制情况考核的数据计分。依据省财政厅对省委网信办2020年机关绩效考核中的“预算编制约束性”指标考核情况，系数为96.16%，得分为4*96.16%=3.85分。

　　（2）财务管理合规性：指标分值3分，得分3分，得分率100%。省委网信办严格遵守国家财政部、省财政厅的规章制度和我办制定的《广东省委网信办财务管理制度》（试行）等文件要求，经费支出做到程序规范、手续齐备、要素齐全；对于重大项目支出，须经过部门内部工作会议进行集体论证评估的决策程序；会计核算能严格执行政府会计制度的有关要求，做到会计核算严谨规范。得3分。

　　3. 信息公开情况：包括预决算公开合规性和绩效信息公开情况2个指标，指标分值3分，得分为3分。

　　（1）预决算公开合规性：指标分值2分，得分2分，得分率100%。省委网信办于2020年2月14日在南方新闻网上公开预算信息（公开网址：http://news.southcn.com/g/2020-02/14/content_190329194.htm），于2020年8月21日在南方新闻网上公开决算信息（公开网址：http://news.southcn.com/g/2020-08/21/content_191350070.htm），预算、决算信息公开及时以及规范，公开范围符合相关规定。得2分。

　　（2）绩效信息公开情况：指标分1分，得分1分。得分率100%。省委网信办绩效自评相关资料涉密，不予公开。符合相关规定，得1分。

　　4. 绩效管理情况：包括绩效管理制度建设和绩效管理制度执行2个指标，指标分值15分，得分为12分。

　　（1）绩效管理制度建设：指标分值5分，得分2.5分，得分率50%。省委网信办有出台相关制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。因省委网信办2019年刚成立，还未健全对本级使用资金绩效管理制度，在今后建立健全对本级使用资金管理制度，明确绩效要求。

　　（2）绩效管理制度执行：指标分10分，得分9.5分。得分率95%。根据省财政厅对各部门开展的整体预算绩效目标和项目绩效目标编报情况考核的数据计分。依据省财政厅对省委网信办2020年机关绩效考核中的“绩效管理制度执行”指标考核情况，系数为95%，得分为10*95%=9.5分。

　　5. 采购管理情况：包括采购合规性和采购政策效能2个指标，指标分值5分，得分为5分。

　　（1）采购合规性：指标分3分，得分3分。得分率100%。省委网信办采购意向公开率100%公开；采购意向公开时限不晚于采购活动开始前30日；采购人无违法违规行为；合同在“广东省政府采购网”备案公开，得3分。

　　（2）采购政策效能：指标分2分，得分2分。得分率100%。根据省财政厅《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。依据省财政厅对省委网信办2020年机关绩效考核中的“采购政策效能”指标考核情况，系数为100%，得分为2*100%=2分。

　　6. 资产管理情况：包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率6个指标，指标分值15分，得分为14.5分。

　　（1）资产配置合规性：指标分3分，得分3分。得分率100%。省委网信办办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准。

　　（2）资产收益上缴的及时性：指标分2分，得分2分。得分率100%。省委网信办无处置及租金收益。

　　（3）资产盘点情况：指标分2分，得分2分。得分率100%。省委网信办按要求每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

　　（4）数据质量：指标分3分，得分3分。得分率100%。省委网信办按照省财政厅规定，按时报送行政事业性国有资产年报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

　　（5）资产管理合规性：指标分3分，得分2.5分。得分率100%。省委网信办严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；建立了资产台账，建立资产管理员队伍，压实处室资产保管责任,在今后更好的完善单位的行政事业性国有资产管理内部管理规程。2020年度未发生出租、出借、处置国有资产情况；在各类巡视、审计、监督检查中，未发现资产管理方面存在问题。

　　（6）固定资产利用率：指标分2分，得分2分。得分率100%。依据省财政厅对省委网信办2020年机关绩效考核中的“固定资产利用率”指标考核情况，系数为100%，即资产利用率为100%。得分为2*100%=2分。

　　7.运行成本情况：包括经济成本控制情况和“三公”经费控制情况2个指标，指标分值3分，得分为2.58分。

　　（1）经济成本控制情况：指标分2分，得分1.58分。得分率83%。经济成本控制情况由省财政厅预算编制系统2020对省委网信办的测算评分，得1.66分。

　　其中经济成本控制情况需反映：

　　能耗支出0元/平方米，本单位无自有物业。

　　物业管理费0元/平方米，本单位无自有物业。

　　行政支出0.98万元/人，在省直单位中排名约中间。

　　业务活动支出1.59万元/人，在省直单位中排名约中间。  外勤支出1.57万元/人，在省直单位中排名约前20名。

　　公用经费支出3.8万元/人，在省直单位中排名约前20名。

　　（2）“三公”经费控制情况：指标分1分，得分1分。得分率100%。依据省财政厅对省委网信办2020年机关绩效考核中的“三公经费控制情况”指标考核，因省委网信办成立未满3年，省财政厅未下达控制数。

　　（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

　　2020年省委网信办整体支出绩效管理主要存在以下问题：

　　1. 缺乏健全的绩效评价体系。

　　健全的绩效评价系统有利于强化项目资金使用者的责任意识，提高资金管理水平。我办项目资金投入分散、种类多，整体绩效评价受不同项目的特性产生不一样的结果，如不同项目完成时限不一导致整体项目的时限绩效指标结果评价产生矛盾；其次项目执行部门对项目绩效考核缺乏科学认知，未制定绩效目标或目标设定不科学。

　　2. 缺乏有效的事前、事中过程控制和监督制度。

　　一是过程监管意识相对薄弱。在实际的管理过程中，项目执行部门侧重申报和分配方面，忽视资金使用过程的有效管理；二是缺乏相应的控制工具。除单独核算记账等事后控制工具外，项目执行部门缺少配套的控制工具；三是缺乏有效的外部监督。我办作为新成立机构，部门机构设置在不断完善中，一定程度上缺少相应的专业人员进行有效的监督。

　　3. 项目投入分散，资金体量小不利于绩效整体考核。

　　针对以上存在的问题，2021年省委网信办整体支出绩效管理改进措施：

　　1. 提高项目编制科学性

　　有效的绩效评价管理依赖项目编制的合理准确。一是加强事前管理，严格规范项目立项。二是加强项目相关人员的培训，提高项目绩效管理意识。

　　2. 提高项目资金的监督力度，实现动态管理

　　一是利用大数据技术和信息共享技术搭建信息化监管平台进行全过程管理，有效弥补传统审计等滞后性问题；二是引入专业机构，督促资金管理和执行部门按照要求实施绩效评价，做到绩效评价结果客观、公正和有据可依。

　　3. 完善项目资金绩效评价体系

　　建立项目资金绩效评价指标库。科学的绩效目标是建立评价指标库的关键，应根据自身职能与部门长远规划编制绩效目标，以此为导向设置定性定量相辅相成的通用评价指标体系，在基础体系上结合不同项目进行个性化设计。

　　设置相对统一的绩效目标参考标准值。定量评价指标目标参考值可参考行业平均值设置，结合项目个性在参考值基础上进行浮动；定性评价指标规范表述等。